一、部门（单位）主要工作职责

贯彻执行国家、省有关政务公开、政务服务和电子政务的法律法规和方针政策，参与起草我市政务公开、政务服务和电子政务等方面的规范性文件;负责制定全市政务公开、政务服务和电子政务发展规划和年度计划，规划协调、指导监督全市政务服务、政府信息公开、公共企事业单位办事公开和电子政务等工作。负责全市电子政务基础设施的建设和管理；负责全市政府系统网站建设、管理、运行和维护。　

二、2018年主要工作任务

打造“互联网+政务服务”平台，在便民高效快捷方面取得新进展;打造12345综合呼叫平台，在网格联动处置方面取得新突破。构建全新政务网络平台，在电子政务网络建设管理上取得新发展。完善制度建设，在电子政务项目统筹发展上形成新格局。强力推进智慧永州建设，在城乡网格化、智慧党建等应用上探索新路径。加大网站集约整合力度，在政府网站内容保障运维管理上取得新成绩。以创“国标”为契机，在政务大厅管理方面采取新举措。落实简政放权，在强化自身建设上取得新成效。

三、部门（单位）基本情况

1、部门机构设置和人员、车辆编制情况

永州市政务中心为财政全额拨款的市政府直属正处级事业单位（加挂永州市政务公开办牌子）。中心内设8个科室（含机关党委），下设三个正科级全额拨款事业单位即永州市电子政务技术服务中心、永州市人民政府网站和永州市联动处置指挥中心，并管理市12345公共服务热线。本单位（含三个下属事业单位）共有编制数59名，其中参公编制29名，事业编制30名。现有在职干部职工38人，其中参公事业编30人，事业编制8人。退休干部5人。临聘人员36人（含12345热线办工作人员）。车辆一台。

2、2017年预算安排及执行情况分析

（一）2017年单位预算收入情况　

2017年单位预算总收入901.07万元，其中基本经费277.15万元，专项经费623.92万元。

（二）2017年单位支出情况　

1、2017年基本支出277.15万元，其中：工资福利支出220.21万元，一般商品和服务支出56.94万元。　

2、2017年专项支出623.92万元．　

其中用于政务中心运转（含聘请人员工资）及设备维护经费190.4万元，主要用于市政务中心运转及设备运维、水电、政务信息公开、窗口工作培训、全程代办工作、并联审批、窗口目标管理考核等；电子政务专经费333.8万元，主要用于市电子政务外网设备运维、市政府门户网站工作、网上政务服务及培训工作、“多证合一”项目运维、领导决策信息服务、电子政务项目协调及评审、市电子政务外网平台线路租金、市云计算中心机房租赁、华为云机房租赁等；市12345热线和网格联动处置工作专项59万元，主要用于12345平台语音线路、运维，人员工资等；临聘人员经费40.72万元，主要用于保安保洁、原新都宾馆人员等临聘人员的工资、社保等。　

2017年市政务中心预算收支平衡。　

四、2018年部门预算收支平衡情况

（一）2018年部门（单位）收入预算总体情况

2018年预算收入1079万元，其中基本经费311万元（工资福利支出250.16万元，一般商品和服务60.84万元），专项经费768万元（市政务中心运转经费191万元，电子政务专项经费368万元，聘请人员经费166万元，12345热线及网格联动处置工作经费43万元）。

（二）部门（单位）支出预算安排情况

1、2018年部门（单位）基本支出预算安排情况说明

基本经费311万元。其中：工资福利250.16万元（基本工资116.63万元,津补贴65.15万元，奖金56.38万元,绩效工资12万元）一般商品和服务60.84万元(办公费6.8万元,印刷费5万元,邮电费2万元,交通费3万元,其他交通费18.84万元,差旅费8.9万元,会议费2万元,招待费5万元,培训费2万元,工会费2.5万元,福利费4.8万元)。

2、2018年部门（单位）专项支出预算安排情况说明

根据部门（单位）行政事业发展目标，结合财力可能，2018年安排项目支出768万元，

（1）政务中心运转及设备维护经费191万元（其中办公费49万，印刷费5万，水电费50万，维修费40万，差旅费10万，会议费10万，招待费5万，劳务费10万，培训费5万，其他7万）；

（2）电子政务专项经费368万元（其中办公费14.8万，水电费60万，维修费10万，差旅费20万，会议费10.2万，劳务费30万，培训费10万，委托业务费23.5万，租赁费185.5万，招待费3万，交通费1万）。　

（3）聘请人员经费166万元。（其中劳务费166万）

（4）12345热线及网格联动处置工作经费43万元。（其中办公费15万，水电费20万，租赁费8万）

五、2018年预算与2017年比较

1、2018年单位“三公”经费预算17万元，其中公车运行维护费4万元，公务接待费13万元，比2017年持平。

2、2018年单位机关运行经费预算42万元，其中办公费6.8万元,印刷费5万元,邮电费2万元,交通费3万元,差旅费8.9万元,会议费2万元,招待费5万元,培训费2万元,工会费2.5万元,福利费4.8万元。比2017年增加3.9万元,增长10.23%，增加原因为人员经费标准提高等。

3、2018年单位政府采购预算119.9万元,与2017年基本持平,采购的主要项目为购买物业管理服务、软件服务和电子政务需采购网络设备及信息化设备等。

六、本部门需特别说明的其他情况。

无

七、部门联系方式

地址：永州市冷水滩区逸云路1号，邮编：425000。

联系人：丁华文，联系电话：0746－8379022。

市政务中心2018年部门预算及“三公”经费公开报表